*、 *采购人名称: **************
*、 *履约供应商名称: *************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **************
*、 *验收日期: ****年6月6日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 辰锋 **-***-****台式暖风机/取暖器 1 ***.0 辰锋\**-***-**** 验收通过 2 奔图 **-**** 硒鼓 1 ***.0 奔图/******\**-**** 验收通过 3 麦格丽 5斤装 (*********)草酸 4 ***.0 麦格丽\5斤装 验收通过 4 柯尼卡美能达 ***** 粉盒 2 ****.0 柯尼卡美能达/****** *******\***** 验收通过 5 晨光 ******** 快干印章清洁印油 4 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 6 天章 ********* 标签打印纸/条码纸 ** **.0 天章/*****\********* 验收通过 7 北奥 **-** 手提垃圾袋 ******* ** ***.0 北奥\**-** 验收通过 8 佳能 *** 墨水 2 ***.0 佳能/*****\*** 验收通过 9 佳能 *** 墨水 2 ***.0 佳能/*****\*** 验收通过 ** 佳能 *** 墨水 2 ***.0 佳能/*****\*** 验收通过 ** 佳能 *** 墨水 2 ***.0 佳能/*****\*** 验收通过 ** 联想 ****** 粉盒 1 ***.0 联想/******\****** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 政务大厅
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