*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年7月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 得力/**** ****有线键盘(黑)(单位:只) 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 2 得力 **** 文件夹 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 无线鼠标 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 ***** **/***笔记本 5 ***.0 得力/****\***** 验收通过 5 得力 **** 剪刀 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 **** 得力/**** **** U盘*** (单位:个)(银) 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 得力 ***** *事贴 5 **.0 得力/****\***** 验收通过 8 希捷 *********** 移动硬盘 2 ***.0 希捷/*******\*********** 验收通过 9 得力 **** 中性笔 4 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 岳晓沛
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