*、 *采购人名称: *************
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *************
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 蓝月亮 芦荟抑菌 洗手液**** ** ***.0 蓝月亮/**** ****\芦荟抑菌 验收通过 2 珍宝 **-***** 卷筒纸 1 ***.0 珍宝\**-***** 验收通过 3 莱特 ***卡面办公软抄 ** **.0 莱特\******型 验收通过 4 金利文 ****** 资料册 5 **.0 金利文\****** 验收通过 5 金利文 ***** 资料册 ** **.0 金利文\***** 验收通过 6 得力 **** 剪刀 ***** (单位:把) 混色 5 **.5 得力/****\**** 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 罗江英
联系客服
APP
公众号
返回顶部