*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: *安奥美商贸有限公司
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 齐心 ***** ****档案盒 ** ***.0 齐心/*****\***** 验收通过 2 宝克 **-**** 中性笔 5 ***.0 宝克/*****\**-**** 验收通过 3 得力 ***** 便签本/便条纸/N次贴 2 **.0 得力/****\***** 验收通过 4 富光 ******-**** 保温壶 1 **.0 富光\******-**** 验收通过 5 得力 ***** ***** 纸杯 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 6 希捷 *********** ***/***固态移动硬盘 2 ****.0 希捷/*******\*********** 验收通过 7 枪手 驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂***** 灭鼠/杀虫剂 2 **.0 枪手/******\驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂***** 验收通过 8 洁云 ******** 3层***抽软抽面巾纸 6包装抽纸 8 ***.0 洁云/********\******** 验收通过 9 南孚 5号/7号 电池/电力配件 ** **.0 南孚/*****\无汞碱性7号干电池 验收通过 ** 紫蓬山刀切纸厕纸草纸方块纸压花平板卫生纸 9 ***.0 无品牌\紫蓬山刀切纸 验收通过 ** 得力 得力(****)******张大号精装活页笔记本子文具 商务记事本日记本皮面本办公用品 黑色***** 7 ***.0 得力\***** 验收通过 ** 得力 皮面 记事本 5 ***.0 得力\**** 验收通过 ** *阳 ***-*** 热水壶 1 ***.0 *阳/*******\***-*** 验收通过 ** 得力 垃圾袋 3 **.7 得力\***** 验收通过 ** 美家日记 旋转拖把 2 **.0 美家日记\商用平板拖把 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 吴银
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